Programa de Integridade
Grupo Carletto

O Programa de Integridade do Grupo Carletto tem como objetivo fomentar e manter uma cultura de integridade, ética e transparência em todas as suas operações, especialmente na gestão de frotas para clientes públicos e privados em todo o território nacional.

Este programa está alinhado à Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), ao Decreto nº 11.129/2022, à Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e às melhores práticas recomendadas pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Comprometimento da Alta Direção

1

APOIO VISÍVEL

A alta direção declara apoio inequívoco ao programa, destinando recursos adequados e promovendo o exemplo ético em todos os níveis da organização.

2

CULTURA ÉTICA

Promoção de uma cultura organizacional baseada em valores éticos e transparência em todas as operações e relacionamentos.

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COMITÊ DE INTEGRIDADE

Responsável por supervisionar a implementação, revisão e aprimoramento contínuo do programa de integridade em toda a empresa.

Código de Ética e Políticas

Diretrizes fundamentais que regem todas as nossas operações e relacionamentos

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Aplicável a todos os colaboradores, administradores, fornecedores, parceiros e oficinas credenciadas, estabelecendo os princípios fundamentais que regem nossas operações.

POLÍTICAS DE INTEGRIDADE

Tratam de temas como conflito de interesses, presentes, hospitalidades, uso de informações privilegiadas e prevenção à fraude em processos licitatórios e contratuais.

RELACIONAMENTO COM SETOR PÚBLICO

Diretrizes específicas para interações com o setor público, garantindo conformidade e transparência em todas as operações.

O Código de Ética e Conduta do Grupo Carletto é aplicável a todos os colaboradores, administradores, fornecedores, parceiros e oficinas credenciadas, estabelecendo os princípios fundamentais que regem nossas operações.

As políticas de integridade tratam de temas como conflito de interesses, presentes, hospitalidades, uso de informações privilegiadas e prevenção à fraude em processos licitatórios e contratuais, garantindo a conformidade em todas as nossas atividades.

Gestão e Análise de Riscos

Realizamos análises periódicas de riscos, considerando as particularidades do setor de gestão de frotas, como fraudes em medições de serviços, conluio com oficinas e manipulação de dados de clientes. A matriz de riscos é revisada anualmente e sempre que houver mudanças relevantes nos processos ou no ambiente regulatório.

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO

Capacitação contínua e comunicação efetiva para fortalecer a cultura de integridade

Treinamentos Obrigatórios

Sessões periódicas para todos os colaboradores e terceiros relevantes, com foco em prevenção à corrupção, fraudes, conflitos de interesse e boas práticas em licitações.

Comunicação Interna

Campanhas educativas contínuas sobre temas de integridade, informativos regulares e divulgação de casos práticos para reforçar a cultura ética.

E-learning

Plataforma digital com módulos de aprendizado sobre o programa de integridade, permitindo acesso flexível e monitoramento de conclusão.

Canais de Denúncia e Tratamento de Irregularidades

Implementamos um canal de denúncia seguro, sigiloso e acessível a colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, com possibilidade de anonimato para garantir a proteção dos denunciantes.

Nossos procedimentos são claros para apuração, tratamento e resposta às denúncias, com garantia de proteção ao denunciante de boa-fé e medidas efetivas para corrigir irregularidades identificadas.

Controles Internos e Due Diligence

Registros Contábeis: Manutenção de registros completos e precisos, refletindo fielmente todas as transações da empresa.

Controle de Operações: Sistemas robustos para monitoramento de ordens de serviço, contratos e pagamentos.

Due Diligence de Terceiros: Processo rigoroso para credenciamento e monitoramento contínuo de oficinas, fornecedores e parceiros.

Monitoramento e Melhoria Contínua

KPI

INDICADORES DE DESEMPENHO

Número de treinamentos realizados, denúncias recebidas, casos apurados e melhorias implementadas.

REL

RELATÓRIO ANUAL

Relatório anual de conformidade com evidências de implementação, resultados e plano de ação para melhorias.

AUD

AUDITORIAS INTERNAS

Auditorias internas e revisões anuais garantem a atualização do programa conforme as melhores práticas.

Endereço

AV. Candido de Abreu, 776 sala 1703 – Centro Civico – Cep 80.530-000

Contatos

Email: contato@grupocarletto.com.br
Fone: (41) 3618 9730

Links

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Credenciados
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